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第584章 年末各板塊業(yè)績沖刺計劃（第1頁）

#港綜：我的臥底遍布香江（《臥底續(xù)寫20卷》）第二卷：稀土啟航（2009年7月-2009年12月）第19章年末各板塊業(yè)績沖刺計劃

2009年下半年末，歲末的鐘聲即將敲響，龍國經濟市場如同蓄勢待發(fā)的列車，在穩(wěn)健增長的軌道上加速前行，各大行業(yè)呈現出蓬勃向上的發(fā)展態(tài)勢。

飛天集團作為橫跨稀有礦產、影視、地產、影院、研發(fā)五大核心板塊的多元化企業(yè)，經過前11個月的穩(wěn)步布局與高效推進，已取得了令人矚目的階段性成果，但對照年初制定的年度戰(zhàn)略目標，各板塊仍存在一定的業(yè)績缺口，尤其是稀有礦產板塊的海外訂單交付、影視板塊的版權銷售、地產板塊的項目預售、影院板塊的票房營收等核心指標，需在最后一個月集中發(fā)力突破。為確保圓滿收官2009年度各項業(yè)績指標，向集團股東、投資者及市場交出一份亮眼答卷，王莽果斷決策，啟動年末各板塊業(yè)績沖刺計劃，以“靶向攻堅、資源聚焦、高效協(xié)同、獎懲分明”為核心原則，調動全集團力量，全力沖刺年度目標。

沖刺計劃啟動之初，集團迅速成立以王莽為組長的沖刺工作領導小組，副組長由集團副總裁趙偉、財務總監(jiān)李麗、運營總監(jiān)陳明擔任，成員涵蓋各板塊負責人（稀有礦產板塊周明、影視板塊趙凱、地產板塊王磊、影院板塊劉偉、研發(fā)板塊張遠）及財務部、人力資源部、法務部、行政部等職能部門負責人，共計35人。領導小組下設綜合協(xié)調組、資金保障組、監(jiān)督考核組3個專項小組，綜合協(xié)調組負責跨板塊資源調配、進度跟蹤；資金保障組負責沖刺專項資金的撥付、核算；監(jiān)督考核組負責各板塊沖刺任務的落實監(jiān)督、考核評估，形成“領導小組統(tǒng)籌、專項小組執(zhí)行、各板塊推進”的三級管理架構，確保沖刺計劃有序落地。

集團層面明確了總體沖刺目標：2009年度實現總營收突破600億港元，較年初目標增長8%；凈利潤突破120億港元，凈利潤率達20%；各板塊營收目標分解為：稀有礦產板塊320億港元（占比53。33%）、影視板塊80億港元（占比13。33%）、地產板塊50億港元（占比8。33%）、影院板塊20億港元（占比3。33%）、研發(fā)板塊及其他業(yè)務130億港元（占比21。68%）。為支撐沖刺目標達成，集團專項劃撥10億元人民幣沖刺專項資金，按板塊需求精準分配：稀有礦產板塊3億元、影視板塊2億元、地產板塊2億元、影院板塊1。5億元、研發(fā)板塊1億元、應急儲備0。5億元，資金來源于集團自有資金及金融債結余資金，確保?？顚Ｓ?、及時足額撥付。

各板塊結合自身實際情況，制定了針對性的沖刺方案，明確了當前進度、沖刺目標、核心任務、具體措施、時間節(jié)點及資源需求，所有方案經領導小組審議通過后正式執(zhí)行，全程無任何分歧或阻礙。

##一、稀有礦產板塊：滿負荷生產保交付，加急訂單拓營收

稀有礦產板塊作為集團核心營收支柱，前11個月已實現營收280億港元，完成年度目標的87。5%；累計生產稀有礦產材料3800噸，完成年度產能目標的126。67%；交付國內外訂單3500噸，其中海外訂單800噸，國內訂單2700噸，剩余未交付訂單500噸（海外300噸、國內200噸），主要集中在歐洲西門子、美國通用電氣、李家成新能源公司等核心客戶。板塊沖刺目標為：12月實現營收40億港元，交付訂單500噸，其中海外訂單300噸、國內訂單200噸，確保年度營收突破320億港元，凈利潤達75億港元。

核心沖刺任務及措施：

1。滿負荷生產保障供應：在設備季度維護完成的基礎上，生產車間實行“三班倒”24小時連續(xù)生產制度，每班安排120名員工，配備3名技術人員現場值守，及時處理生產異常；調整生產計劃，優(yōu)先生產加急訂單，將海外客戶訂單的生產優(yōu)先級提升至最高，確保德國西門子300噸、美國通用電氣200噸加急訂單按時交付；12月計劃生產稀有礦產材料400噸，其中高純度（99。997%）產品300噸，常規(guī)純度（99。993%）產品100噸，產能利用率達100%。

2。物流優(yōu)化加速交付：與馬士基、中遠海運深化合作，開通“海外訂單加急運輸通道”，海外訂單采用“海運+空運”組合模式，歐洲區(qū)域訂單通過法蘭克福、巴黎機場空運，運輸時間從30天縮短至15天；北美區(qū)域訂單通過紐約、洛杉磯機場空運，運輸時間從35天縮短至18天；國內訂單采用“公路+鐵路”聯(lián)運，京市、滬市、粵市、鵬城等核心城市訂單運輸時間從7天縮短至3天；12月物流專項投入5000萬港元，用于加急運輸費用、物流人員加班補貼，確保所有訂單在12月31日前完成交付。

3?？蛻魧油诰蛟隽浚轰N售團隊分為海外、國內兩組，海外組15人分赴歐洲、北美、東南亞核心客戶所在地，現場對接訂單需求，推動新增加急訂單；國內組20人走訪李家成新能源公司、龍國北方工業(yè)集團等核心客戶，爭取年底補貨訂單；12月成功新增海外加急訂單50噸（法國阿爾斯通30噸、印度塔塔集團20噸），國內補貨訂單30噸（李家成新能源公司20噸、其他客戶10噸），新增營收3。8億港元。

4。成本管控提升利潤：優(yōu)化生產工藝，降低原料損耗率從1。2%至1。0%，每噸產品節(jié)省原料成本5000元人民幣；合理安排生產排班，減少設備空轉能耗，12月能耗成本降低8%；與原料供應商協(xié)商，爭取年底原料采購價格優(yōu)惠3%，降低采購成本1。2億港元，確保板塊凈利潤率維持在23。44%以上。

板塊沖刺資金支持3億元，主要用于生產設備備件采購（8000萬港元）、物流加急費用（5000萬港元）、員工加班補貼（3000萬港元）、客戶對接差旅及公關費用（4000萬港元）、應急儲備（1億港元）；人員方面，從集團其他板塊臨時抽調50名行政、后勤人員支援生產車間輔助工作，確保生產人力充足；時間節(jié)點上，1-10日完成加急訂單生產原料準備，11-20日完成所有訂單生產，21-31日完成物流運輸及交付驗收，全程按計劃推進，無任何生產故障或交付延誤。

##二、影視板塊：內容提速促招商，版權銷售拓增量

影視板塊前11個月已實現營收65億港元，完成年度目標的81。25%，其中tVb劇集廣告收入30億港元、版權銷售收入15億港元，《絲路傳奇》合拍片前期投資回收10億港元，影視聯(lián)盟項目分成10億港元；當前核心推進中的《絲路傳奇》后期制作完成70%，tVb2010年度新劇籌備完成60%，影視聯(lián)盟12部重點項目前期籌備啟動30%。板塊沖刺目標為：12月實現營收15億港元，其中廣告收入5億港元、版權銷售收入6億港元、項目分成4億港元，確保年度營收突破80億港元，凈利潤達20億港元。

核心沖刺任務及措施：

1?！督z路傳奇》后期加速及宣發(fā)預熱：按阮梅通過陳濤傳達的“加快后期進度、提前宣發(fā)預熱”指示，后期制作團隊增派30名技術人員，實行“兩班倒”加班趕工，12月完成后期制作90%，同步推出3支預告片（15秒、30秒、60秒各1支），通過tVb電視平臺、影視聯(lián)盟成員新媒體渠道、內地視頻平臺（騰訊視頻、優(yōu)酷）進行全方位宣發(fā)，累計曝光量達5億人次；提前啟動影片招商，與可口可樂、匯豐銀行、華為等10家品牌達成植入廣告合作，新增廣告收入2億港元；與全球20家發(fā)行商簽訂海外版權預售協(xié)議，預售收入3億港元。

2。tVb劇集招商及版權沖刺：tVb運營總監(jiān)陳濤牽頭，整合15部年度新劇預告片及未播劇集片段，舉辦“2010年度新劇招商推介會”，邀請香江、內地、東南亞地區(qū)100家廣告客戶參會，現場簽訂廣告合作協(xié)議30份，新增廣告收入3億港元；版權銷售團隊針對未覆蓋的海外市場（歐洲、南美），與當地電視臺、視頻平臺簽訂版權輸出協(xié)議，12月新增版權銷售收入3億港元，其中《暗夜追蹤》《律政先鋒4》等懸疑劇版權最受歡迎，單劇海外版權收入達5000萬港元。

3。影視聯(lián)盟資源協(xié)同：聯(lián)合影視聯(lián)盟成員單位，推出“年末影視特惠套餐”，將《絲路傳奇》《海上絲綢之路》等重點項目的廣告資源、版權資源打包銷售，吸引3家大型企業(yè)簽訂年度合作協(xié)議，新增分成收入4億港元；共享聯(lián)盟藝人資源，邀請黃曉明、劉亦菲等《絲路傳奇》主演參與tVb年末晚會、新劇發(fā)布會，提升劇集關注度，帶動廣告及版權銷售增長。

板塊沖刺資金支持2億元，主要用于后期制作加班補貼（5000萬港元）、宣發(fā)推廣費用（8000萬港元）、招商活動籌備（3000萬港元）、藝人勞務及差旅（2000萬港元）、應急儲備（2000萬港元）；人員方面，tVb及飛天影視共增派80名員工參與宣發(fā)、招商工作，阮梅全程通過陳濤了解進度并下達指示，未親自參與具體事務；時間節(jié)點上，1-15日完成《絲路傳奇》預告片制作及宣發(fā)，16-25日舉辦招商推介會，26-31日完成版權協(xié)議簽訂及款項回收，所有任務均順利完成，無任何招商或版權合作糾紛。

##三、地產板塊：項目加急趕進度，預售招商拓營收