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第585章 年度戰(zhàn)略復(fù)盤及2010年規(guī)劃（第2頁）

影視板塊2009年度實(shí)現(xiàn)營收82億港元，較年初目標(biāo)80億港元超額2。5%，占集團(tuán)總營收的13。23%；實(shí)現(xiàn)凈利潤20億港元，凈利潤率達(dá)24。39%。核心項(xiàng)目《絲路傳奇》合拍片進(jìn)展順利，總投資1。5億港元，歷經(jīng)4個(gè)月拍攝，累計(jì)拍攝素材3000分鐘，完成120場(chǎng)戲、500個(gè)鏡頭的拍攝任務(wù)，后期制作已完成70%，預(yù)計(jì)2010年10月如期上映，截至2009年末，已簽訂海外版權(quán)預(yù)售協(xié)議20份，預(yù)售收入3億港元，吸引10家品牌達(dá)成植入廣告合作，新增廣告收入2億港元。

tvb業(yè)務(wù)方面，在阮梅的戰(zhàn)略部署下，tvb作為影視聯(lián)盟核心成員，通過內(nèi)地頻道和新媒體平臺(tái)為飛天影院宣傳推廣，暑期檔期間吸引觀眾5萬人次，貢獻(xiàn)票房75萬元；推出的稀有礦產(chǎn)紀(jì)錄片首播收視率達(dá)25點(diǎn)，覆蓋觀眾162。5萬人次；年度新劇項(xiàng)目籌備順利，確定15部重點(diǎn)新劇，總投資3。5億港元，涵蓋懸疑、古裝、家庭、職場(chǎng)等多種題材，已完成60%的籌備工作，3部劇進(jìn)入拍攝倒計(jì)時(shí)。影視聯(lián)盟方面，新增5家成員單位，聯(lián)盟總規(guī)模達(dá)10家，實(shí)現(xiàn)了演員、場(chǎng)地、發(fā)行渠道等資源的共享，聯(lián)盟內(nèi)重點(diǎn)影片在飛天影院的排片占比高出其他影院10%-15%，聯(lián)盟藝人優(yōu)先參與影院明星見面會(huì)、首映禮等活動(dòng)，提升了影院的人氣和影響力。

（三）地產(chǎn)板塊：香江核心布局落地，項(xiàng)目推進(jìn)高效有序

地產(chǎn)板塊2009年度實(shí)現(xiàn)營收51億港元，較年初目標(biāo)50億港元超額2%，占集團(tuán)總營收的8。23%；實(shí)現(xiàn)凈利潤12億港元，凈利潤率達(dá)23。53%。香江九龍灣地產(chǎn)合作項(xiàng)目啟動(dòng)順利，總投資80億港元，項(xiàng)目占地面積10萬平方米，總建筑面積35萬平方米，截至2009年末，土地平整及前期規(guī)劃已完成80%，展示區(qū)建設(shè)進(jìn)入收尾階段，已辦理完成土地使用證、規(guī)劃許可證等核心手續(xù)，預(yù)計(jì)2010年上半年啟動(dòng)預(yù)售。

香江銅鑼灣商鋪物業(yè)收購項(xiàng)目圓滿完成，總投資45億港元，收購的物業(yè)總占地面積8000平方米，總建筑面積平方米，包含12棟獨(dú)立商鋪建筑，產(chǎn)權(quán)清晰無糾紛，已完成產(chǎn)權(quán)過戶，改造升級(jí)計(jì)劃啟動(dòng)，總投資5億港元，規(guī)劃為集高端零售、特色餐飲、影視娛樂、精品辦公于一體的綜合性商業(yè)體，截至2009年末，已有15家國際一線零售品牌、8家米其林星級(jí)餐廳表達(dá)入駐意向，簽約率達(dá)40%。內(nèi)地地產(chǎn)項(xiàng)目前期選址完成3個(gè)，分別位于鵬城、滬市、粵市的核心商圈，為后續(xù)布局奠定基礎(chǔ)。

（四）影院板塊：全國擴(kuò)容加速，運(yùn)營效益穩(wěn)步提升

影院板塊2009年度實(shí)現(xiàn)營收21億港元，較年初目標(biāo)20億港元超額5%，占集團(tuán)總營收的3。39%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3億港元，凈利潤率達(dá)14。29%。暑期檔運(yùn)營成效顯著，首批10家影院及新增的15家影院在暑期檔期間日均總客流量突破4萬人次，日均總票房達(dá)52。5萬元，累計(jì)票房突破6億元人民幣；會(huì)員數(shù)量突破25萬人，較年初增長250%，會(huì)員消費(fèi)占比達(dá)60%；零食銷售收入占比穩(wěn)定在30%，毛利率達(dá)70%，成為重要的利潤增長點(diǎn)。

擴(kuò)容計(jì)劃順利推進(jìn)，下半年計(jì)劃新增的20家影院已全部完成開業(yè)前準(zhǔn)備，其中15家已于2009年內(nèi)開業(yè)，剩余5家在年末完成開業(yè)，截至2009年末，集團(tuán)影院總數(shù)達(dá)40家，覆蓋京市、滬市、粵市、鵬城等20個(gè)核心城市的新興商圈和核心商圈；影院設(shè)備配置先進(jìn)，全部配備索尼4k高清放映機(jī)、jbl音響系統(tǒng)、芝華仕真皮座椅，部分影院配備杜比全景聲音響系統(tǒng)，觀影體驗(yàn)領(lǐng)先行業(yè)；與影視聯(lián)盟協(xié)同效應(yīng)顯著，優(yōu)先排片聯(lián)盟內(nèi)重點(diǎn)影片，票房表現(xiàn)優(yōu)異，暑期檔期間聯(lián)盟影片貢獻(xiàn)票房占比達(dá)75%。

（五）研發(fā)板塊：技術(shù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新，成果轉(zhuǎn)化成效顯著

研發(fā)板塊2009年度實(shí)現(xiàn)營收及技術(shù)轉(zhuǎn)化收入141億港元，較年初目標(biāo)130億港元超額0。77%，占集團(tuán)總營收的22。74%；為其他板塊提供了強(qiáng)大的技術(shù)支撐。核心研發(fā)項(xiàng)目包括稀有礦產(chǎn)提煉技術(shù)優(yōu)化及產(chǎn)能提升項(xiàng)目、稀有礦產(chǎn)永磁體新能源聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目、新能源汽車電機(jī)合作實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目。其中，稀有礦產(chǎn)提煉技術(shù)優(yōu)化項(xiàng)目已成功落地，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能、純度、效率的三重突破；永磁體聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目小試完成80%，樣品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平；新能源汽車電機(jī)合作實(shí)驗(yàn)室于2009年末正式成立，總投資1。8億港元，匯聚80名核心技術(shù)專家，配備國際一流的研發(fā)設(shè)備和檢測(cè)儀器，已啟動(dòng)首個(gè)研發(fā)項(xiàng)目“高效新能源汽車電機(jī)設(shè)計(jì)”。

研發(fā)成果方面，全年申請(qǐng)核心技術(shù)專利20項(xiàng)，獲得授權(quán)12項(xiàng)，其中發(fā)明專利8項(xiàng)、實(shí)用新型專利4項(xiàng)；參與制定龍國稀有礦產(chǎn)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)，提升了集團(tuán)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)；與龍國科學(xué)院電工研究所、龍國稀有礦產(chǎn)研究院等8家科研機(jī)構(gòu)建立長期合作關(guān)系，形成了“產(chǎn)學(xué)研用”深度融合的研發(fā)體系；研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大至200人，其中博士35人、碩士85人、本科80人，高級(jí)職稱人員60人，平均年齡35歲，研發(fā)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。

二、2009年度集團(tuán)整體戰(zhàn)略成果總結(jié)

2009年度，集團(tuán)整體戰(zhàn)略執(zhí)行成效顯著，超額完成年度核心目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)總營收620億港元，較年初目標(biāo)560億港元超額10。71%；實(shí)現(xiàn)凈利潤125億港元，較年初目標(biāo)120億港元超額4。17%，凈利潤率達(dá)20。16%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平12%；資產(chǎn)總額從年初的800億港元增長至年末的1100億港元，資產(chǎn)負(fù)債率控制在45%，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)??；集團(tuán)品牌知名度和市場(chǎng)影響力顯著提升，入選“龍國多元化企業(yè)top50”，稀有礦產(chǎn)板塊躋身“全球稀有礦產(chǎn)企業(yè)top10”，影視板塊入選“龍國影視產(chǎn)業(yè)影響力企業(yè)”，影院板塊獲得“年度最佳影院連鎖品牌”稱號(hào)。

核心成果可總結(jié)為五個(gè)方面：一是戰(zhàn)略布局持續(xù)完善，“稀有礦產(chǎn)+影視+地產(chǎn)+影院+研發(fā)”的多元化格局基本形成，各板塊協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)；二是核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)突出，稀有礦產(chǎn)板塊的技術(shù)、產(chǎn)能、市場(chǎng)均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，成為集團(tuán)穩(wěn)定的營收和利潤支柱；三是技術(shù)創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，多項(xiàng)核心技術(shù)取得突破，研發(fā)成果轉(zhuǎn)化效率高，為集團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展提供了技術(shù)保障；四是市場(chǎng)拓展成效顯著，國內(nèi)市場(chǎng)根基穩(wěn)固，海外市場(chǎng)穩(wěn)步開拓，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；五是資源整合能力不斷提升，通過影視聯(lián)盟、產(chǎn)學(xué)研合作、銀行授信等方式，整合了產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，為集團(tuán)發(fā)展提供了充足的支持。

成功經(jīng)驗(yàn)沉淀為四個(gè)核心：一是堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，明確“以稀有礦產(chǎn)為核心，多元化協(xié)同發(fā)展”的戰(zhàn)略方向，所有業(yè)務(wù)圍繞戰(zhàn)略展開，確保發(fā)展不偏離軌道；二是強(qiáng)化技術(shù)驅(qū)動(dòng)，將研發(fā)投入作為重要的戰(zhàn)略舉措，全年研發(fā)投入達(dá)30億港元，占總營收的4。84%，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新為業(yè)務(wù)發(fā)展提供了核心競爭力；三是注重資源協(xié)同，各板塊之間、集團(tuán)與外部合作伙伴之間形成了良好的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，降低了運(yùn)營成本，提升了整體效益；四是完善管理體系，建立了健全的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作高效推進(jìn)，員工積極性充分調(diào)動(dòng)。

三、2010年度戰(zhàn)略目標(biāo)與各板塊規(guī)劃

結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)需求變化及集團(tuán)發(fā)展階段，2010年度集團(tuán)確定“龍騰六秩”為年度主題，戰(zhàn)略核心是“鞏固核心優(yōu)勢(shì)、深化多元協(xié)同、拓展全球布局、提升盈利質(zhì)量”，年度總目標(biāo)為：實(shí)現(xiàn)總營收800億港元，同比增長29。03%；實(shí)現(xiàn)凈利潤160億港元，同比增長28%，凈利潤率維持在20%以上；資產(chǎn)總額突破1500億港元，資產(chǎn)負(fù)債率控制在40%以內(nèi)；新增核心技術(shù)專利30項(xiàng)，海外市場(chǎng)營收占比提升至25%。

各板塊具體規(guī)劃如下：

（一）稀有礦產(chǎn)板塊：產(chǎn)能再提升，全球市場(chǎng)深耕

年度目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)營收450億港元，同比增長38。46%；實(shí)現(xiàn)凈利潤110億港元，同比增長46。67%；年產(chǎn)能提升至8000噸年，實(shí)際年產(chǎn)量達(dá)6500噸；產(chǎn)品純度穩(wěn)定在99。997%以上，力爭突破99。998%；萃取效率提升至99。8%；海外市場(chǎng)營收占比提升至30%，新增海外客戶15家。

核心舉措：一是產(chǎn)能擴(kuò)張，投資3億元人民幣，增購6臺(tái)xtl-1200型提煉爐，改造2臺(tái)舊爐，優(yōu)化生產(chǎn)線布局，將年產(chǎn)能從5000噸提升至8000噸；二是技術(shù)迭代，持續(xù)優(yōu)化萃取工藝，研發(fā)新型高效萃取劑，提升產(chǎn)品純度和萃取效率，啟動(dòng)稀有礦產(chǎn)回收利用技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，總投資1。5億元人民幣；三是市場(chǎng)拓展，深化與現(xiàn)有海外客戶的合作，簽訂長期供應(yīng)協(xié)議，拓展南美、非洲等新興海外市場(chǎng)，在歐洲、北美設(shè)立區(qū)域銷售中心，配備20人的海外銷售團(tuán)隊(duì)；四是客戶服務(wù)，建立全球客戶服務(wù)體系，提供定制化產(chǎn)品解決方案，客戶滿意度提升至98%以上。

（二）影視板塊：內(nèi)容精品化，文化出海提速

年度目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)營收120億港元，同比增長46。34%；實(shí)現(xiàn)凈利潤30億港元，同比增長50%；《絲路傳奇》票房突破15億港元，海外發(fā)行覆蓋30個(gè)國家和地區(qū)；tvb

15部新劇平均收視率達(dá)32點(diǎn)，新增廣告客戶20家；影視聯(lián)盟成員規(guī)模擴(kuò)大至15家。

核心舉措：一是《絲路傳奇》宣發(fā)與發(fā)行，投入2億元人民幣宣發(fā)資金，在龍國內(nèi)地、香江、東南亞、歐洲、北美同步開展宣發(fā)活動(dòng)，舉辦全球首映禮，確保票房目標(biāo)達(dá)成；二是tvb新劇制作與播出，按阮梅的部署，tvb完成15部新劇的拍攝與播出，重點(diǎn)打造3部爆款劇，提升tvb在香江及內(nèi)地的收視率和影響力，新媒體平臺(tái)播放量突破50億次；三是影視聯(lián)盟擴(kuò)容與協(xié)同，新增5家優(yōu)質(zhì)影視企業(yè)加入聯(lián)盟，共享演員、場(chǎng)地、發(fā)行渠道等資源，聯(lián)合打造2部合拍商業(yè)大片，啟動(dòng)影視ip衍生品開發(fā)項(xiàng)目；四是文化出海，與flix、disney+等海外新媒體平臺(tái)簽訂長期合作協(xié)議，將tvb劇集和聯(lián)盟合拍片推廣至全球市場(chǎng)，在海外設(shè)立2個(gè)影視營銷中心。