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第584章 年末各板塊業(yè)績(jī)沖刺計(jì)劃（第1頁(yè)）

#港綜：我的臥底遍布香江（《臥底續(xù)寫20卷》）第二卷：稀土啟航（2009年7月-2009年12月）第19章年末各板塊業(yè)績(jī)沖刺計(jì)劃

2009年下半年末，歲末的鐘聲即將敲響，龍國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)如同蓄勢(shì)待發(fā)的列車，在穩(wěn)健增長(zhǎng)的軌道上加速前行，各大行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

飛天集團(tuán)作為橫跨稀有礦產(chǎn)、影視、地產(chǎn)、影院、研發(fā)五大核心板塊的多元化企業(yè)，經(jīng)過(guò)前11個(gè)月的穩(wěn)步布局與高效推進(jìn)，已取得了令人矚目的階段性成果，但對(duì)照年初制定的年度戰(zhàn)略目標(biāo)，各板塊仍存在一定的業(yè)績(jī)?nèi)笨?，尤其是稀有礦產(chǎn)板塊的海外訂單交付、影視板塊的版權(quán)銷售、地產(chǎn)板塊的項(xiàng)目預(yù)售、影院板塊的票房營(yíng)收等核心指標(biāo)，需在最后一個(gè)月集中發(fā)力突破。為確保圓滿收官2009年度各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)，向集團(tuán)股東、投資者及市場(chǎng)交出一份亮眼答卷，王莽果斷決策，啟動(dòng)年末各板塊業(yè)績(jī)沖刺計(jì)劃，以“靶向攻堅(jiān)、資源聚焦、高效協(xié)同、獎(jiǎng)懲分明”為核心原則，調(diào)動(dòng)全集團(tuán)力量，全力沖刺年度目標(biāo)。

沖刺計(jì)劃啟動(dòng)之初，集團(tuán)迅速成立以王莽為組長(zhǎng)的沖刺工作領(lǐng)導(dǎo)小組，副組長(zhǎng)由集團(tuán)副總裁趙偉、財(cái)務(wù)總監(jiān)李麗、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)陳明擔(dān)任，成員涵蓋各板塊負(fù)責(zé)人（稀有礦產(chǎn)板塊周明、影視板塊趙凱、地產(chǎn)板塊王磊、影院板塊劉偉、研發(fā)板塊張遠(yuǎn)）及財(cái)務(wù)部、人力資源部、法務(wù)部、行政部等職能部門負(fù)責(zé)人，共計(jì)35人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、資金保障組、監(jiān)督考核組3個(gè)專項(xiàng)小組，綜合協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)跨板塊資源調(diào)配、進(jìn)度跟蹤；資金保障組負(fù)責(zé)沖刺專項(xiàng)資金的撥付、核算；監(jiān)督考核組負(fù)責(zé)各板塊沖刺任務(wù)的落實(shí)監(jiān)督、考核評(píng)估，形成“領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌、專項(xiàng)小組執(zhí)行、各板塊推進(jìn)”的三級(jí)管理架構(gòu)，確保沖刺計(jì)劃有序落地。

集團(tuán)層面明確了總體沖刺目標(biāo)：2009年度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收突破600億港元，較年初目標(biāo)增長(zhǎng)8%；凈利潤(rùn)突破120億港元，凈利潤(rùn)率達(dá)20%；各板塊營(yíng)收目標(biāo)分解為：稀有礦產(chǎn)板塊320億港元（占比53。33%）、影視板塊80億港元（占比13。33%）、地產(chǎn)板塊50億港元（占比8。33%）、影院板塊20億港元（占比3。33%）、研發(fā)板塊及其他業(yè)務(wù)130億港元（占比21。68%）。為支撐沖刺目標(biāo)達(dá)成，集團(tuán)專項(xiàng)劃撥10億元人民幣沖刺專項(xiàng)資金，按板塊需求精準(zhǔn)分配：稀有礦產(chǎn)板塊3億元、影視板塊2億元、地產(chǎn)板塊2億元、影院板塊1。5億元、研發(fā)板塊1億元、應(yīng)急儲(chǔ)備0。5億元，資金來(lái)源于集團(tuán)自有資金及金融債結(jié)余資金，確保?？顚Ｓ谩⒓皶r(shí)足額撥付。

各板塊結(jié)合自身實(shí)際情況，制定了針對(duì)性的沖刺方案，明確了當(dāng)前進(jìn)度、沖刺目標(biāo)、核心任務(wù)、具體措施、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及資源需求，所有方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后正式執(zhí)行，全程無(wú)任何分歧或阻礙。

##一、稀有礦產(chǎn)板塊：滿負(fù)荷生產(chǎn)保交付，加急訂單拓營(yíng)收

稀有礦產(chǎn)板塊作為集團(tuán)核心營(yíng)收支柱，前11個(gè)月已實(shí)現(xiàn)營(yíng)收280億港元，完成年度目標(biāo)的87。5%；累計(jì)生產(chǎn)稀有礦產(chǎn)材料3800噸，完成年度產(chǎn)能目標(biāo)的126。67%；交付國(guó)內(nèi)外訂單3500噸，其中海外訂單800噸，國(guó)內(nèi)訂單2700噸，剩余未交付訂單500噸（海外300噸、國(guó)內(nèi)200噸），主要集中在歐洲西門子、美國(guó)通用電氣、李家成新能源公司等核心客戶。板塊沖刺目標(biāo)為：12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收40億港元，交付訂單500噸，其中海外訂單300噸、國(guó)內(nèi)訂單200噸，確保年度營(yíng)收突破320億港元，凈利潤(rùn)達(dá)75億港元。

核心沖刺任務(wù)及措施：

1。滿負(fù)荷生產(chǎn)保障供應(yīng)：在設(shè)備季度維護(hù)完成的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)車間實(shí)行“三班倒”24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)制度，每班安排120名員工，配備3名技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)值守，及時(shí)處理生產(chǎn)異常；調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，優(yōu)先生產(chǎn)加急訂單，將海外客戶訂單的生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)提升至最高，確保德國(guó)西門子300噸、美國(guó)通用電氣200噸加急訂單按時(shí)交付；12月計(jì)劃生產(chǎn)稀有礦產(chǎn)材料400噸，其中高純度（99。997%）產(chǎn)品300噸，常規(guī)純度（99。993%）產(chǎn)品100噸，產(chǎn)能利用率達(dá)100%。

2。物流優(yōu)化加速交付：與馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)深化合作，開(kāi)通“海外訂單加急運(yùn)輸通道”，海外訂單采用“海運(yùn)+空運(yùn)”組合模式，歐洲區(qū)域訂單通過(guò)法蘭克福、巴黎機(jī)場(chǎng)空運(yùn)，運(yùn)輸時(shí)間從30天縮短至15天；北美區(qū)域訂單通過(guò)紐約、洛杉磯機(jī)場(chǎng)空運(yùn)，運(yùn)輸時(shí)間從35天縮短至18天；國(guó)內(nèi)訂單采用“公路+鐵路”聯(lián)運(yùn)，京市、滬市、粵市、鵬城等核心城市訂單運(yùn)輸時(shí)間從7天縮短至3天；12月物流專項(xiàng)投入5000萬(wàn)港元，用于加急運(yùn)輸費(fèi)用、物流人員加班補(bǔ)貼，確保所有訂單在12月31日前完成交付。

3。客戶對(duì)接挖掘增量：銷售團(tuán)隊(duì)分為海外、國(guó)內(nèi)兩組，海外組15人分赴歐洲、北美、東南亞核心客戶所在地，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接訂單需求，推動(dòng)新增加急訂單；國(guó)內(nèi)組20人走訪李家成新能源公司、龍國(guó)北方工業(yè)集團(tuán)等核心客戶，爭(zhēng)取年底補(bǔ)貨訂單；12月成功新增海外加急訂單50噸（法國(guó)阿爾斯通30噸、印度塔塔集團(tuán)20噸），國(guó)內(nèi)補(bǔ)貨訂單30噸（李家成新能源公司20噸、其他客戶10噸），新增營(yíng)收3。8億港元。

4。成本管控提升利潤(rùn)：優(yōu)化生產(chǎn)工藝，降低原料損耗率從1。2%至1。0%，每噸產(chǎn)品節(jié)省原料成本5000元人民幣；合理安排生產(chǎn)排班，減少設(shè)備空轉(zhuǎn)能耗，12月能耗成本降低8%；與原料供應(yīng)商協(xié)商，爭(zhēng)取年底原料采購(gòu)價(jià)格優(yōu)惠3%，降低采購(gòu)成本1。2億港元，確保板塊凈利潤(rùn)率維持在23。44%以上。

板塊沖刺資金支持3億元，主要用于生產(chǎn)設(shè)備備件采購(gòu)（8000萬(wàn)港元）、物流加急費(fèi)用（5000萬(wàn)港元）、員工加班補(bǔ)貼（3000萬(wàn)港元）、客戶對(duì)接差旅及公關(guān)費(fèi)用（4000萬(wàn)港元）、應(yīng)急儲(chǔ)備（1億港元）；人員方面，從集團(tuán)其他板塊臨時(shí)抽調(diào)50名行政、后勤人員支援生產(chǎn)車間輔助工作，確保生產(chǎn)人力充足；時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，1-10日完成加急訂單生產(chǎn)原料準(zhǔn)備，11-20日完成所有訂單生產(chǎn)，21-31日完成物流運(yùn)輸及交付驗(yàn)收，全程按計(jì)劃推進(jìn)，無(wú)任何生產(chǎn)故障或交付延誤。

##二、影視板塊：內(nèi)容提速促招商，版權(quán)銷售拓增量

影視板塊前11個(gè)月已實(shí)現(xiàn)營(yíng)收65億港元，完成年度目標(biāo)的81。25%，其中tVb劇集廣告收入30億港元、版權(quán)銷售收入15億港元，《絲路傳奇》合拍片前期投資回收10億港元，影視聯(lián)盟項(xiàng)目分成10億港元；當(dāng)前核心推進(jìn)中的《絲路傳奇》后期制作完成70%，tVb2010年度新劇籌備完成60%，影視聯(lián)盟12部重點(diǎn)項(xiàng)目前期籌備啟動(dòng)30%。板塊沖刺目標(biāo)為：12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15億港元，其中廣告收入5億港元、版權(quán)銷售收入6億港元、項(xiàng)目分成4億港元，確保年度營(yíng)收突破80億港元，凈利潤(rùn)達(dá)20億港元。

核心沖刺任務(wù)及措施：

1?！督z路傳奇》后期加速及宣發(fā)預(yù)熱：按阮梅通過(guò)陳濤傳達(dá)的“加快后期進(jìn)度、提前宣發(fā)預(yù)熱”指示，后期制作團(tuán)隊(duì)增派30名技術(shù)人員，實(shí)行“兩班倒”加班趕工，12月完成后期制作90%，同步推出3支預(yù)告片（15秒、30秒、60秒各1支），通過(guò)tVb電視平臺(tái)、影視聯(lián)盟成員新媒體渠道、內(nèi)地視頻平臺(tái)（騰訊視頻、優(yōu)酷）進(jìn)行全方位宣發(fā)，累計(jì)曝光量達(dá)5億人次；提前啟動(dòng)影片招商，與可口可樂(lè)、匯豐銀行、華為等10家品牌達(dá)成植入廣告合作，新增廣告收入2億港元；與全球20家發(fā)行商簽訂海外版權(quán)預(yù)售協(xié)議，預(yù)售收入3億港元。

2。tVb劇集招商及版權(quán)沖刺：tVb運(yùn)營(yíng)總監(jiān)陳濤牽頭，整合15部年度新劇預(yù)告片及未播劇集片段，舉辦“2010年度新劇招商推介會(huì)”，邀請(qǐng)香江、內(nèi)地、東南亞地區(qū)100家廣告客戶參會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)簽訂廣告合作協(xié)議30份，新增廣告收入3億港元；版權(quán)銷售團(tuán)隊(duì)針對(duì)未覆蓋的海外市場(chǎng)（歐洲、南美），與當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)、視頻平臺(tái)簽訂版權(quán)輸出協(xié)議，12月新增版權(quán)銷售收入3億港元，其中《暗夜追蹤》《律政先鋒4》等懸疑劇版權(quán)最受歡迎，單劇海外版權(quán)收入達(dá)5000萬(wàn)港元。

3。影視聯(lián)盟資源協(xié)同：聯(lián)合影視聯(lián)盟成員單位，推出“年末影視特惠套餐”，將《絲路傳奇》《海上絲綢之路》等重點(diǎn)項(xiàng)目的廣告資源、版權(quán)資源打包銷售，吸引3家大型企業(yè)簽訂年度合作協(xié)議，新增分成收入4億港元；共享聯(lián)盟藝人資源，邀請(qǐng)黃曉明、劉亦菲等《絲路傳奇》主演參與tVb年末晚會(huì)、新劇發(fā)布會(huì)，提升劇集關(guān)注度，帶動(dòng)廣告及版權(quán)銷售增長(zhǎng)。

板塊沖刺資金支持2億元，主要用于后期制作加班補(bǔ)貼（5000萬(wàn)港元）、宣發(fā)推廣費(fèi)用（8000萬(wàn)港元）、招商活動(dòng)籌備（3000萬(wàn)港元）、藝人勞務(wù)及差旅（2000萬(wàn)港元）、應(yīng)急儲(chǔ)備（2000萬(wàn)港元）；人員方面，tVb及飛天影視共增派80名員工參與宣發(fā)、招商工作，阮梅全程通過(guò)陳濤了解進(jìn)度并下達(dá)指示，未親自參與具體事務(wù)；時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，1-15日完成《絲路傳奇》預(yù)告片制作及宣發(fā)，16-25日舉辦招商推介會(huì)，26-31日完成版權(quán)協(xié)議簽訂及款項(xiàng)回收，所有任務(wù)均順利完成，無(wú)任何招商或版權(quán)合作糾紛。

##三、地產(chǎn)板塊：項(xiàng)目加急趕進(jìn)度，預(yù)售招商拓營(yíng)收