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第584章 年末各板塊業(yè)績沖刺計劃（第2頁）

##三、地產(chǎn)板塊：項(xiàng)目加急趕進(jìn)度，預(yù)售招商拓營收

地產(chǎn)板塊前11個月已實(shí)現(xiàn)營收30億港元，完成年度目標(biāo)的60%，其中香江九龍灣地產(chǎn)合作項(xiàng)目土地平整及前期規(guī)劃完成80%，銅鑼灣商鋪物業(yè)收購?fù)瓿刹痈脑旎I備，內(nèi)地地產(chǎn)項(xiàng)目前期選址完成3個。板塊沖刺目標(biāo)為：12月實(shí)現(xiàn)營收20億港元，其中九龍灣項(xiàng)目預(yù)售收入15億港元，銅鑼灣物業(yè)招商意向金收入3億港元，其他項(xiàng)目收入2億港元，確保年度營收突破50億港元，凈利潤達(dá)12億港元。

核心沖刺任務(wù)及措施：

1。九龍灣項(xiàng)目預(yù)售沖刺：加快項(xiàng)目施工進(jìn)度，增派200名施工人員，實(shí)行“24小時輪班”作業(yè)，12月中旬完成項(xiàng)目展示區(qū)（樣板間、景觀示范區(qū)）建設(shè)，展示區(qū)面積5000平方米，包含3種戶型樣板間（120㎡、150㎡、180㎡），景觀示范區(qū)種植名貴綠植1000棵，鋪設(shè)草坪2000平方米；12月下旬舉辦項(xiàng)目預(yù)售發(fā)布會，邀請香江、內(nèi)地及海外投資者500人參會，推出首批300套房源，均價8萬港元㎡，總貨值24億港元，預(yù)售期間推出“首付30%享95折”優(yōu)惠活動，現(xiàn)場成交187套，實(shí)現(xiàn)預(yù)售收入15億港元，預(yù)售率達(dá)62。33%。

2。銅鑼灣物業(yè)招商預(yù)熱：完成銅鑼灣商鋪物業(yè)改造規(guī)劃方案，制作詳細(xì)的招商手冊及物業(yè)模型（比例1:100），成立20人的專業(yè)招商團(tuán)隊(duì)，針對國際奢侈品牌、香江本土老字號、影視衍生品店等業(yè)態(tài)開展定向招商；12月與LV、GUccI、tVb影視衍生品店等15家品牌簽訂意向合作協(xié)議，收取意向金3億港元，意向簽約面積達(dá)平方米，占總商業(yè)面積的37。5%。

3。手續(xù)辦理及資源協(xié)調(diào)：與香江規(guī)劃署、地政總署等政府部門密切溝通，加急辦理九龍灣項(xiàng)目預(yù)售許可證、銅鑼灣物業(yè)改造審批等手續(xù)，12月10日前全部辦理完畢，無任何手續(xù)延誤；與銀行合作推出購房貸款優(yōu)惠政策，首套房貸款利率優(yōu)惠至4。5%，吸引購房者貸款購房，預(yù)售期間貸款購房占比達(dá)70%。

板塊沖刺資金支持2億元，主要用于施工加急費(fèi)用（8000萬港元）、展示區(qū)建設(shè)（5000萬港元）、招商及預(yù)售活動籌備（3000萬港元）、手續(xù)辦理及公關(guān)（2000萬港元）、應(yīng)急儲備（2000萬港元）；人員方面，從集團(tuán)行政、法務(wù)部門抽調(diào)30人支援項(xiàng)目手續(xù)辦理及招商接待；時間節(jié)點(diǎn)上，1-15日完成展示區(qū)建設(shè)及手續(xù)辦理，16-20日完成招商及預(yù)售籌備，21-31日舉辦預(yù)售發(fā)布會及招商對接，所有環(huán)節(jié)均順利推進(jìn)，無施工安全事故或招商糾紛。

##四、影院板塊：檔期營銷沖票房，新增開業(yè)拓規(guī)模

影院板塊前11個月已實(shí)現(xiàn)營收15億港元，完成年度目標(biāo)的75%，其中內(nèi)地35家影院累計票房14億港元，會員數(shù)量突破20萬人，零食及衍生品銷售收入1億港元；下半年計劃新增的20家影院已開業(yè)15家，剩余5家進(jìn)入收尾階段。板塊沖刺目標(biāo)為：12月實(shí)現(xiàn)營收5億港元，其中票房收入4億港元，零食及衍生品銷售收入0。8億港元，其他收入0。2億港元；新增開業(yè)5家影院，年底影院總數(shù)達(dá)40家，確保年度營收突破20億港元，凈利潤達(dá)3億港元。

核心沖刺任務(wù)及措施：

1。圣誕-元旦檔期營銷：抓住年末黃金檔期，整合影視聯(lián)盟重點(diǎn)影片資源，優(yōu)先排片《絲路傳奇》預(yù)告片、《極速追擊》《密室逃脫》等熱門影片，推出“雙旦觀影套餐”（2張電影票+1份大桶爆米花+2杯可樂+1份衍生品，售價199港元），會員購買套餐享8折優(yōu)惠；在影院大堂設(shè)置圣誕裝飾（圣誕樹、彩燈、禮品堆頭），舉辦“會員抽獎活動”，獎品包括電影票年卡、明星簽名照、家電等，累計吸引10萬人次參與，帶動票房增長；12月票房達(dá)4億港元，其中圣誕檔期（24-26日）票房1。5億港元，元旦檔期（31日）票房0。8億港元。

2。新增影院開業(yè)沖刺：剩余5家影院（京市通州萬達(dá)店、滬市青浦吾悅廣場店等）加快裝修及設(shè)備調(diào)試，12月20日前全部完成開業(yè)，新增銀幕40塊、座位6000個；開業(yè)期間推出“開業(yè)首周19。9元觀影”“充值200元送100元”優(yōu)惠活動，每家影院開業(yè)首周客流量突破2萬人次，5家影院首周票房達(dá)5000萬港元。

3。會員及衍生品運(yùn)營：推出“年末會員充值特惠”，充值500元送200元、充值1000元送500元，12月新增會員5萬人，會員總數(shù)突破25萬人；優(yōu)化零食及衍生品品類，新增《絲路傳奇》主題爆米花桶、玩偶等衍生品10種，衍生品銷售收入占比提升至16%，12月零食及衍生品銷售收入達(dá)0。8億港元。

板塊沖刺資金支持1。5億元，主要用于檔期營銷費(fèi)用（4000萬港元）、新增影院開業(yè)籌備（5000萬港元）、會員及衍生品推廣（3000萬港元）、員工加班補(bǔ)貼（2000萬港元）、應(yīng)急儲備（1000萬港元）；人員方面，新增招聘200名影院員工，經(jīng)快速培訓(xùn)后上崗；時間節(jié)點(diǎn)上，1-10日完成新增影院裝修及設(shè)備調(diào)試，11-20日完成開業(yè)，21-31日開展雙旦檔期營銷，所有影院運(yùn)營正常，無任何設(shè)備故障或服務(wù)投訴。

##五、研發(fā)板塊：攻關(guān)沖刺保節(jié)點(diǎn)，專利轉(zhuǎn)化拓收益

研發(fā)板塊前11個月已實(shí)現(xiàn)營收及技術(shù)轉(zhuǎn)化收入115億港元，完成年度目標(biāo)的88。46%，其中稀有礦產(chǎn)提煉技術(shù)優(yōu)化項(xiàng)目完成并投產(chǎn)，永磁體新能源聯(lián)合研發(fā)小試完成80%，新能源汽車電機(jī)合作實(shí)驗(yàn)室成立并啟動研發(fā)。板塊沖刺目標(biāo)為：12月實(shí)現(xiàn)營收15億港元，其中技術(shù)轉(zhuǎn)化收入10億港元，專利授權(quán)收入3億港元，研發(fā)補(bǔ)貼2億港元，確保年度營收及技術(shù)轉(zhuǎn)化收入突破130億港元，為集團(tuán)其他板塊提供技術(shù)支撐。

核心沖刺任務(wù)及措施：

1。永磁體研發(fā)沖刺：聯(lián)合龍國稀有礦產(chǎn)研究院、李家成新能源公司，增派20名研發(fā)人員，加班推進(jìn)永磁體小試收尾工作，12月中旬完成小試，成功制備出磁能積48mGoe、矯頑力16koe的高性能永磁體樣品，通過李家成新能源公司的初步測試，達(dá)成技術(shù)轉(zhuǎn)化協(xié)議，獲得技術(shù)轉(zhuǎn)化收入10億港元。

2。專利申請及授權(quán)：梳理年度研發(fā)成果，12月完成5項(xiàng)核心專利申請（包括稀有礦產(chǎn)提煉工藝優(yōu)化專利、永磁體制備專利等），獲得3項(xiàng)已有專利的授權(quán)許可，與3家企業(yè)簽訂專利授權(quán)協(xié)議，獲得專利授權(quán)收入3億港元。

3。實(shí)驗(yàn)室研發(fā)推進(jìn)：新能源汽車電機(jī)合作實(shí)驗(yàn)室啟動首個研發(fā)項(xiàng)目“高效新能源汽車電機(jī)設(shè)計”，12月完成電機(jī)電磁設(shè)計及仿真，為后續(xù)中試奠定基礎(chǔ)；申請龍國科技部研發(fā)補(bǔ)貼2億港元，于12月底成功獲批。

板塊沖刺資金支持1億元，主要用于研發(fā)設(shè)備采購（3000萬港元）、研發(fā)人員加班補(bǔ)貼（2000萬港元）、實(shí)驗(yàn)材料采購（2000萬港元）、專利申請及維護(hù)（1000萬港元）、應(yīng)急儲備（2000萬港元）；人員方面，研發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)行“彈性加班”制度，確保研發(fā)進(jìn)度；時間節(jié)點(diǎn)上，1-15日完成永磁體小試，16-25日完成專利申請及授權(quán)，26-31日完成研發(fā)補(bǔ)貼申請，所有研發(fā)任務(wù)均按計劃完成，無技術(shù)瓶頸或?qū)＠m紛。